目 录

　　第一部分 概况…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

　　一、本部门职责………………………………………………………………………………………………………………………………………1

　　二、机构设置情况……………………………………………………………………………………………………………………………………1

　　第二部分 2021年度部门预算报表……………………………………………………………………………………………………………...2

　　一、山西省妇女联合会部门2021年预算收支总表………………………………………………………………………………………..2

　　二、山西省妇女联合会部门2021年预算收入总表………………………………………………………………………………………..3

　　三、山西省妇女联合会部门2021年预算支出总表………………………………………………………………………………………..4

　　四、山西省妇女联合会部门2021年财政拨款收支总表………………………………………………………………………………….5

　　五、山西省妇女联合会部门2021年一般公共预算支出预算表…………………………………………………………………………6

　　六、山西省妇女联合会部门2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目……………………………………………………..7

　　七、山西省妇女联合会部门2021年政府性基金预算收入预算表………………………………………………………………………8

　　八、山西省妇女联合会部门2021年政府性基金预算支出预算表……………………………………………………………………….8

　　九、山西省妇女联合会部门2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表……………………………………………………….8

　　十、山西省妇女联合会部门2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表……………………………………………………….9

　　第三部分 2021年度部门预算情况说明…………………………………………………………………………………………………………..9

　　一、2021年度部门预算数据变动情况及原因………………………………………………………………………………………………….9

　　二、“三公”经费增减变动原因说明……………………………………………………………………………………………………………10

　　三、机关运行经费增减变动原因说明……………………………………………………………………………………………………………10

　　四、政府采购情况………………………………………………………………………………………………………………………………………11

　　五、绩效管理情况………………………………………………………………………………………………………………………………………11

　　六、国有资产占有使用情况…………………………………………………………………………………………………………………………15

　　七、其他说明……………………………………………………………………………………………………………………………………………15

　　(一)政府购买服务指导性目录………………………………………………………………………………………………………………………15

　　(二)其他……………………………………………………………………………………………………………………………………………………18

　　第四部分 名词解释………………………………………………………………………………………………………………………………18-19

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　妇联组织是各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群团组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。 在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

　　二、机构设置情况

　　我会为独立核算的参公事业单位，是纳入部门预算编报范围的预算单位。单位内设7个业务部室和省政府妇女儿童工作委员会办公室，7个业务部室分别是：办公室(调研室)、组织部(机关党委)、宣传部、妇女发展部、权益工作部、家庭和儿童工作部、联络部;执行政府会计制度，现有编制53名，其中行政编制42名、工勤人员编制11名。实有48人，其中参(依)照公务员管理人员42人、工勤人员6人。

　　第二部分 2021年度部门预算报表

　　一、山西省妇女联合会部门2021年预算收支总表

　　二、山西省妇女联合会部门2021年预算收入总表

　　三、山西省妇女联合会部门2021年预算支出总表

　　四、山西省妇女联合会部门2021年财政拨款收支总表

　　五、山西省妇女联合会部门2021年一般公共预算支出预算表

　　六、山西省妇女联合会部门2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、山西省妇女联合会部门2021年政府性基金预算收入预算表

　　我会无政府性基金预算收入，故本表为空表。

　　八、山西省妇女联合会部门2021年政府性基金预算支出预算表

　　我会无政府性基金预算安排的支出，故本表为空表。

　　九、山西省妇女联合会部门2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　十、山西省妇女联合会部门2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　第三部分 2021年度部门预算情况说明

　　一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

　　2021年一般公共预算收入3014.68万元，其中基本支出预算收入971.14万元,比2020年预算收入1674.41万元减少绝对额703.27万元，下降42%;项目预算收入2043.54万元，比2020年项目预算收入2481.8万元减少绝对额438.26万元，下降17.7%。

　　2021年一般公共预算3014.68万元，其中基本支出预算971.14万元,比2020年基本支出预算1674.41万元减少支出703.27万元，下降42%;项目支出预算2043.54万元，比2020年项目支出预算2481.8万元减少支出438.26万元，下降17.7%。

　　(一)基本支出预算增减原因

　　2021年基本支出预算971.14万元,比上年1674.41万元减资703.27万元。主要原因是：

　　1、受所属事业单位改革的影响，减资707.88万元。原因一是将山西妇女报社与生活潮杂志社整合，组建山西妇女报刊社(山西省妇女联合会融媒体中心)，核定为二类公益事业单位，其经费以政府购买服务形式予以补助，列入省妇联机关项目经费中，减少基本支出68.55万元。二是将山西省好艺中等专业学校并入山西省委党校(山西行政学院)，减少支出639.33万元。

　　2、机关基本支出净增资4.61万元。

　　增资8.63万元，原因是：(1)在职人员工资变动增资3.62万元;(2)住房公积金增资1.57万元;(3)离退休人员增资0. 78万元;(4)公用经费增资2.66万元。

　　减资4.02万元，原因是：(1)社会保障缴费减资3.9万元;(2)其他计生事务减资0.12万元。

　　(二)项目支出预算减少原因

　　2021年列入一般公共预算项目支出2043.54万元，比上年同期2481.8万元减资438.26万元。增资88.55万元，原因是：(1)山西妇女报刊社基本支出列入政府购买服务项目68.55万元;(2)增加《山西省家庭暴力预防和处置办法》立法经费20万元;减资526.81万元，原因是：(1)财政压减预算229.91万元;(2)山西省好艺中等专业学校并入山西省委党校(山西行政学院)减少项目经费277.6万元;(3)核减网络运营维护费19.3万元报入山西省政务信息管理局。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算21.2万元，比2020年“三公”经费预算33.7万元减资12.5万元。原因是山西省好艺中等专业学校并入省委党校减资5.5万元;因公出国(境)经费较上年减资1万元;妇联机关公务用车运行维护费减资6万元。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　2021年妇联机关运行经费财政拨款预算291.16万元，比2020年预算288.5万元净增资2.66万元，主要原因是：

　　(1)增加经费32.66万元，原因是：印刷费增加3万元;劳务费增加5万元;维修(护)费增加5万元;福利费增加0.16万元;工会经费增加0.09万元;因公出国(境)经费增加1万元，去年在项目经费中安排;在职人员公务交通补贴增加1.2万元;其他商品服务支出增加17.1万元;退休人员增加2人,公用经费增加0.11万元。

　　(2)减少经费30万元，原因是：办公经费减少5万元;电费减少10万元;邮电费减少1万元;差旅费减少8万元;公务用车运行维护费减少6万元。

　　四、政府采购情况

　　2021年我会政府采购预算总额30.14万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算20.14万元。

　　五、绩效管理情况

　　(一)绩效管理情况

　　2021年我会实行绩效目标管理的项目5个，其中省本级4个项目，市(县)转移支付资金1个项目。涉及一般公共预算当年拨款2043.54万元。

　　(二)绩效目标情况

　　1.妇女儿童工作专项经费(省本级)435.5万元，具体子项目分别是：

　　(1)妇联干部综合能力和专业化能力提升培训项目，举办选调县妇联主席、副主席培训班一期，培训人数120人，培训天数4天;举办山西省妇联干部综合素质提升培训班一期，培训人数85人，培训天数7天。

　　(2)女性文化学堂项目，面向全省妇女开设“女性文化学堂”，扩大“女性文化学堂”覆盖面，组织开展专场讲座12场，同时丰富“网上女性文化学堂”内容，编制视频摄录、后期编辑制作。

　　(3)思想政治引领项目，“蹚出新路子·巾帼正当时”妇女典型事迹宣传微视频拍摄、制作及播出2部，时长5分钟。开展涉及妇女儿童网上舆情监测工作，对涉及妇女儿童舆情个案进行研判、跟踪、处置、应对;对全省妇女儿童舆情整体形势按照季度、年度进行整体分析研判。

　　(4)妇女报刊进乡村文化扶贫项目，为全省58个贫困县的村级“妇女之家”统一征订山西妇女报2291份，生活潮杂志2262份，中国妇女报232份，中国妇女杂志232份。

　　(5)半边天网运行项目，支持半边天网和山西半边天微信公众号的日常运营、人员经费，以保证网站和公众号的正常运行。

　　(6)妇女发展能力提升项目，举办妇女创新创业骨干培训2期，培训人数200人，培训天数5天;举办妇女创新创业及就业技能展赛活动2类;举办妇女灵活就业技能提升培训2期，培训人数186人，培训天数6天。

　　(7)家风家教实践基地建设项目，按照全国妇联“家家幸福安康工程”实施方案要求，为助力我省家风家教工作，省妇联在充分调研的基础上，决定打造一个具有我省特色的家风家教实践基地。

　　(8)实施家庭教育支持行动项目，依托各类媒体资源和家庭教育专家团队，开展面向全省广大家庭教育工作者和家长的家庭教育公益活动。

　　(9)特困妇女儿童救助项目，用于救助全省符合救助条件的、急需救助的妇女儿童。

　　(10)妇女儿童专项资金绩效考评项目，对全省妇女儿童工作专项资金进行绩效评价。

　　(11)山西省第四次妇女地位调查数据开发项目，根据全国妇联的统一部署，在2020进行第四期中国妇女社会地位调查的基础上，2021年将对调查数据进行分析开发并撰写报告，形成一批推动妇女参与经济社会发展的理论成果。(详见附件1)

　　2.妇女儿童工作专项资金(市(县)转移支付资金)项目1350万元。

　　(1)山西省市级及以下妇联干部能力提升培训项目，对太原、阳泉、运城3个市开展项目培训，举办基层妇联主席示范培训班1期，培训人数每期不少于90人，班期5天;举办基层妇联执委示范培训班1期，培训人数每期不少于80人，班期5天，按当地培训费标准执行。

　　(2)山西省女性文化学堂项目，11个地市举办各类专题讲座190场，以培育和践行社会主义核心价值观、宣传贯彻男女平等基本国策为中心，内容涉及女性健康、婚姻家庭、职场礼仪、文化艺术、妇女维权、妇女发展等方面。

　　(3)高质量转型发展妇女骨干培育项目，各市根据“创业创新巾帼行动”“乡村振兴巾帼行动”“三晋巾帼脱贫行动”等重点工作，结合当地产业和妇女发展实际，组织开展家政服务、手工制作、农村电商、乡村旅游、健康养生等各类适合妇女就业创业的知识技能培训，每期培训人数不少于50人，培训天数5天，具体参照当地培训费标准执行。

　　(4)县级妇联“破难行动”妇女之家示范点项目，按照有活动场所、有骨干力量、有经费保障、有服务设备、有长效机制、有特色活动、有台账资料的建设标准，在36个妇联组织改革破难行试点县中遴选72个村(社区)建设“妇女之家”示范点，到2021年底实现“七有”目标。立足可持续运行，坚持利用原有公共服务设施举办，坚持公益性和非营利性质。

　　(5)山西省家庭教育创新实践基地项目，在大同、朔州、忻州、吕梁、晋城5个市选树一批家庭教育创新实践基地，开展公益活动。因地制宜选建在社区、家庭教育指导服务中心站点、妇女之家、校外活动场所、儿童之家、家庭亲子阅读基地等。要求基地面积为100平米以上。基地能够满足父母学堂、家风家教讲堂、儿童早期综合活动中心、温暖之家、家话沙龙等家庭综合服务平台的功能需求。(详见附件2)

　　3.妇联工作业务费项目136.85万元。

　　(1)举办妇联系统网评网宣员培训1期，培训人数60人，培训天数5天;举办省妇联系统维权干部培训班1期，培训人数130人，培训天数2.5天;举办女性社会组织培育及综合能力提升培训班1期，培训人数150人，培训天数2天;举办妇儿工作者业务培训班1期，培训人数70人，培训天数7天。

　　(2)开展妇女宣传教育活动、妇女典型选树和推选宣传活动、妇女创业就业服务活动、基层维权服务、家风家教宣传活动、慰问困境儿童活动等各类评优选树工作。

　　(3)开展家庭家风家教、妇女儿童工作专项调研活动。(详见附件3)

　　4.《山西省家庭暴力预防和处置办法》立法经费项目20万元，根据省委、省人大、省政府立法相关要求，如期完成立法起草工作，配合完成立法审查、审议、颁布及实施宣传工作。(详见附件4)

　　5.融媒体中心运行费项目101.19万元，由于事业单位改革，山西妇女报刊社(山西省妇女联合会融媒体中心)核定为二类公益事业单位，其经费以政府购买服务形式予以补助，包括人员工资、报纸印刷费、房屋租赁费。(详见附件5)

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况

　　我会共有车辆4辆，列入部门预算的车辆4辆。

　　2、房屋情况

　　2017年5月20日，山西省妇女联合会与山西省人民政府机关事务管理局签订山西省省直机关办公用房使用管理协议(晋政房第2017002号)，将坐落在山西省杏花岭区府东街95号的办公用房3100平方米调配省妇联使用。

　　七、其他说明

　　(一)政府购买服务指导性目录

　　我会的政府购买服务指导性目录已下发(晋财行〔2019〕89号)。

　　(二)其他

　　部门预算公开表7、表8无预算，为空表。

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、“三公”经费：指本部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　四、机关运行经费：指本部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

　　六、其他资金：指政府预算资金以外的资金。